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La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.
Elenco dell'anno: 2016
Data
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Nominativo
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Oggetto
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Importo
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Modalità di assegnazione
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Dettaglio |
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| 30/04/2016 | diversi | DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 3.182,69 | Rimborsi |  |
| 30/04/2016 | diversi | DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DA GENNAIO A MARZO 2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 559,69 | Rimborsi | |
| 30/04/2016 | Oligamma It Srl | ACQUISTO DI DUE NUOVI SERVER PER LA RETE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIGAMMA IT SRL | € 6.600,00 | MEPA | |
| 31/03/2016 | Mem Informatica | SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA. | € 1.206,00 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO | |
| 30/04/2016 | Società servizi informatici Srl. | : Sottoscrizione contratto di assistenza hardware anno 2016. Liquidazione liquidazione fattura Società servizi informatici Srl. Contratto assistenza | € 3.200,00 | Contratto di affidamento | |
| 27/01/2016 | Ditta Porcheddu Bianca Maria. | Impegno e liquidazione contratto di locazione locale 'Centro Servizi Lavoro' Ditta Porcheddu Bianca Maria. 2 semestre 2015. | € 4.500,00 | Contratti di affitto | |
| 27/10/2016 | Mem Informatica Srl | Impegno di spesa partecipazione giornata di studio 'il bilancio di previsione 2017-2019' | € 198,00 | Affidamento diretto. | |
| 07/11/2016 | Centro Stampa baronia | Liquidazione somme per la fornitura di buste commerciali intestate | € 766,04 | Affidamento diretto. | |
| 07/11/2016 | Mem Informatica Srl | Liquidazione Ditta Mem Informatica Srl | € 198,00 | Affidamento diretto. | |
| 07/11/2016 | Mem Informatica srl | Liquidazione fattura alla Ditta Mem Informatica Srl | € 720,00 | Affidamento diretto. | |
| 14/11/2016 | Mem Informatica srl | Liquidazione fattura alla Ditta Mem Informatica Srl | € 976,00 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | Ditta Congiu Salvo | Manutenzione straordinaria strada rurale in Loc.Capo Comino - Affidamento diretto e impegno di spesa | € 1.769,00 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc | Acquisto materiale per manutenzione edifici comunali -assunzione impegno di spesa | € 180,40 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc | Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici - Assunzione impegno di spesa | € 107,80 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | Ditta SAPI Srl | INTERVENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO FRAZ. S.LUCIA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- | € 579,50 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc | Acquisto materiale per manutenzione verde pubblico - Assunzione impegno di spesa | € 63,10 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | Congiu Salvo movimento | Realizzazione di una fossa per interramento carcasse - Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa; | € 915,00 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | ING. ASPRONI ANTONIO | Svolgimento dell'incarico di Energy Manager , per il periodo 8.10.2015 - 7.10 .2016 . Liquidazione fatture all'Ing.Antonio Asproni. | € 12.688,00 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | Officina Meccanica “CENTRO SERVIZI AUTO” di Mazzella Michele Pietro Paolo | Manutenzione straordinaria automezzo comunale targato BE559TG - Liquidazione fattura | € 1.036,22 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | Ditta EL.COM SRL | Acquisto materiale illuminazione edificio comunale sito in Santa Lucia - Liquidazione fattura | € 203,36 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | Ditta “EL.COM SRL | Acquisto materiale illuminazione edificio comunale sito in Santa Lucia - Liquidazione fattura | € 203,36 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | LAI ANDREA Autotrasporti e movimento terra | Sistemazione strada rurale Santuario di San Pietro - Liquidazione fattura | € 1.952,00 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | ditta TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C snc | Manutenzione mezzi di proprieta' comunale - IMPEGNO DI SPESA | € 986,00 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | ditta GGM s.r.l. di Ghisu C&S | Acquisto materiale per istallazione segnaletica stradale verticale nella Fraz. di Santa Lucia - Liquidazione fattura | € 17,78 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C snc | Intervento di riparazione pneumatico BREMAK - IMPEGNO DI SPESA | € 155,01 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | IMPRESA EDILE di Loi Danilo | Intervento di somma urgenza per il risanamento della copertura del palazzo municipale di via Roma - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | € 7.096,00 | Affidamento diretto. | |
| 30/12/2016 | ditta ELETTROCOLLI SRL | Fornitura materiale elettrico - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 73,20 | Affidamento diretto. | |
| 04/10/2016 | Icart Srl | Affidamento diretto tramite MEPA fornitura materiali di consumo per uffici comunali | € 3.164,62 | acquisto MEPA | |
| 27/10/2016 | Icart Srl | Liquidazione fattura Ditta Icart Srl | € 3.164,62 | acquisto MEPA | |
| 14/11/2016 | Mem informatica srl | ODA su MEPA kit 12 interventi tecnici da 8 ore cadauna | € 3.769,80 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | SPANO SIGNAL SRL | acquisto su piattaforma MEPA di n.100 cartelli stradali per segnaletica verticale: Fig. II.37 art.107_Fermarsi e dare precedenza - LIQUIDAZIONE | € 2.818,20 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | Antonio Pinducciu con sede a S.Antonio di Gallura (OT), via Cesare battisti n.21 - Partita IVA 02480030903 | Acquisto scaffalature per l'archivio via Verdi -Liquidazione fattura | € 4.187,04 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | LA.STRADA.SRL - VIA G. ALMIRANTE, 10 - 73010 - VEGLIE (LE) - P.IVA: 04241520750 | acquisto su piattaforma MEPA di n.10 cartelli per segnaletica stradale verticale - fig. II.45 art.114 - LIQUIDAZIONE | € 266,08 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | LAZZARI S.R.L. - VIA F.LLI PICCINNO 70 - 73024 - MAGLIE (LE) - P.Iva: 04215390750, | acquisto su piattaforma MEPA di n.60 PALI tubolari per segnaletica stradale verticale - LIQUIDAZIONE | € 1.720,20 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | LAZZARI S.R.L. - VIA F.LLI PICCINNO 70 - 73024 - MAGLIE (LE) - P.Iva: 04215390750 | acquisto su piattaforma MEPA di cartelli e pannelli integrativi per segnaletica stradale verticale - LIQUIDAZIONE | € 6.659,98 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | Ditta Antonio Pinducciu- | Acquisto scaffalatura per l'archivio di Via Verdi- Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Antonio Pinducciu- | € 4.187,04 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | EL.COM SRL loc. STRAULA- VIA NAZIONALE- S.TEODORO – P.IVA: 00561630955 | ACQUISTO MATERIALE ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE SITO A S.LUCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- | € 203,36 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | EL.COM SRL loc. PREDDA NIEDDA NORD STR.5 – 07100 Sassari – P.IVA: 00561630955 | acquisto MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE per manutenzione presso mensa edificio scolastico 'Albino Bernardini' - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA | € 203,36 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | EL.COM SRL loc. PREDDA NIEDDA NORD STR.5 – 07100 Sassari – P.IVA: 00561630955 | ACQUISTO INTERRUTORE CREPUSCOLARE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CAPO COMINO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- | € 136,69 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | OLIN s.n.c di Piras e Todde con sede in via Donatori di sangue a Nuoro | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI- | € 1.896,20 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE VIA LUNGA S.N. 61025 MONTELABBATE (PU) P.Iva: 02395270412 | acquisto su piattaforma MEPA di 420 sacchi di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da 25 Kg necessari per manutenzioni stradali - LIQUIDAZIONE | € 2.305,80 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | Ditta OLIN s.n.c di Piras e Todde | Acquisto materiale di cancelleria e carta per fotocopiatore - Liquidazione fattura | € 1.895,27 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | ditta “ELCOM s.r.l.” | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ELCOM- | € 8.079,61 | acquisto MEPA | |
| 30/12/2016 | ditta “ELCOM s.r.l.” | Acquisto materiale per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - Impegno di spesa | € 8.095,62 | acquisto MEPA | |
| 22/12/2016 | Sodexo motivation solutions Italia S.r.l | Impegno di spesa fornitura buoni pasto in favore dei dipendenti comunali-adesione alla convenzione Consip ex art. 1, comma 1, D.L. 95/12 CIG Z911C49AC2 | € 8.838,90 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| 22/12/2016 | Sodexo motivation solutions Italia S.r.l | Liquidazione fattura alla Ditta Sodexo motivation solutions Italia S.r.l | € 7.534,80 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| 30/12/2016 | Transport sas di Taula & C. Z.I. Predda Niedda, str.16- Sassari | ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE- | € 12.691,15 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| 30/12/2016 | Ditta Xerox Spa | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX- LIQUIDAZIONE FATTURA- | € 366,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| 30/12/2016 | DITTA “ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE | acquisto su piattaforma MEPA di 420 sacchi di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da 25 Kg necessari per manutenzioni stradali - IMPEGNO DI SPESA | € 2.305,80 | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP | |
| 27/01/2016 | Gaspari S.r.l. | Certfificazione crediti. Istanza ditta Gaspari S.r.l. Impegno e liquidazione. | € 1.807,95 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
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