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Amministrazione trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente: Atti di concessione

La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.

Elenco dell'anno: 2016

Data
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Nominativo
Ordinamento alfabetico crescente per nominativo Ordinamento alfabetico decrescente per nominativo
Oggetto
Ordinamento alfabetico crescente per oggetto Ordinamento alfabetico decrescente per oggetto
Importo
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Modalità di assegnazione
Ordinamento alfabetico crescente per modalità Ordinamento alfabetico decrescente per modalità
Dettaglio
30/04/2016 diversi DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 3.182,69 Rimborsi Vai alla pagina di dettaglio
30/04/2016 diversi DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DA GENNAIO A MARZO 2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 559,69 Rimborsi Vai alla pagina di dettaglio
30/04/2016 Oligamma It Srl ACQUISTO DI DUE NUOVI SERVER PER LA RETE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIGAMMA IT SRL € 6.600,00 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
31/03/2016 Mem Informatica SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA. € 1.206,00 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO Vai alla pagina di dettaglio
30/04/2016 Società servizi informatici Srl. : Sottoscrizione contratto di assistenza hardware anno 2016. Liquidazione liquidazione fattura Società servizi informatici Srl. Contratto assistenza € 3.200,00 Contratto di affidamento Vai alla pagina di dettaglio
27/01/2016 Ditta Porcheddu Bianca Maria. Impegno e liquidazione contratto di locazione locale 'Centro Servizi Lavoro' Ditta Porcheddu Bianca Maria. 2 semestre 2015. € 4.500,00 Contratti di affitto Vai alla pagina di dettaglio
27/10/2016 Mem Informatica Srl Impegno di spesa partecipazione giornata di studio 'il bilancio di previsione 2017-2019' € 198,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
07/11/2016 Centro Stampa baronia Liquidazione somme per la fornitura di buste commerciali intestate € 766,04 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
07/11/2016 Mem Informatica Srl Liquidazione Ditta Mem Informatica Srl € 198,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
07/11/2016 Mem Informatica srl Liquidazione fattura alla Ditta Mem Informatica Srl € 720,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2016 Mem Informatica srl Liquidazione fattura alla Ditta Mem Informatica Srl € 976,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Ditta Congiu Salvo Manutenzione straordinaria strada rurale in Loc.Capo Comino - Affidamento diretto e impegno di spesa € 1.769,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc Acquisto materiale per manutenzione edifici comunali -assunzione impegno di spesa € 180,40 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc Acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici - Assunzione impegno di spesa € 107,80 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Ditta SAPI Srl INTERVENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO FRAZ. S.LUCIA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- € 579,50 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc Acquisto materiale per manutenzione verde pubblico - Assunzione impegno di spesa € 63,10 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Congiu Salvo movimento Realizzazione di una fossa per interramento carcasse - Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa; € 915,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 ING. ASPRONI ANTONIO Svolgimento dell'incarico di Energy Manager , per il periodo 8.10.2015 - 7.10 .2016 . Liquidazione fatture all'Ing.Antonio Asproni. € 12.688,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Officina Meccanica “CENTRO SERVIZI AUTO” di Mazzella Michele Pietro Paolo Manutenzione straordinaria automezzo comunale targato BE559TG - Liquidazione fattura € 1.036,22 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Ditta EL.COM SRL Acquisto materiale illuminazione edificio comunale sito in Santa Lucia - Liquidazione fattura € 203,36 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Ditta “EL.COM SRL Acquisto materiale illuminazione edificio comunale sito in Santa Lucia - Liquidazione fattura € 203,36 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 LAI ANDREA Autotrasporti e movimento terra Sistemazione strada rurale Santuario di San Pietro - Liquidazione fattura € 1.952,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 ditta TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C snc Manutenzione mezzi di proprieta' comunale - IMPEGNO DI SPESA € 986,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 ditta GGM s.r.l. di Ghisu C&S Acquisto materiale per istallazione segnaletica stradale verticale nella Fraz. di Santa Lucia - Liquidazione fattura € 17,78 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C snc Intervento di riparazione pneumatico BREMAK - IMPEGNO DI SPESA € 155,01 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 IMPRESA EDILE di Loi Danilo Intervento di somma urgenza per il risanamento della copertura del palazzo municipale di via Roma - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI € 7.096,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 ditta ELETTROCOLLI SRL Fornitura materiale elettrico - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 73,20 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2016 Icart Srl Affidamento diretto tramite MEPA fornitura materiali di consumo per uffici comunali € 3.164,62 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
27/10/2016 Icart Srl Liquidazione fattura Ditta Icart Srl € 3.164,62 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2016 Mem informatica srl ODA su MEPA kit 12 interventi tecnici da 8 ore cadauna € 3.769,80 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 SPANO SIGNAL SRL acquisto su piattaforma MEPA di n.100 cartelli stradali per segnaletica verticale: Fig. II.37 art.107_Fermarsi e dare precedenza - LIQUIDAZIONE € 2.818,20 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Antonio Pinducciu con sede a S.Antonio di Gallura (OT), via Cesare battisti n.21 - Partita IVA 02480030903 Acquisto scaffalature per l'archivio via Verdi -Liquidazione fattura € 4.187,04 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 LA.STRADA.SRL - VIA G. ALMIRANTE, 10 - 73010 - VEGLIE (LE) - P.IVA: 04241520750 acquisto su piattaforma MEPA di n.10 cartelli per segnaletica stradale verticale - fig. II.45 art.114 - LIQUIDAZIONE € 266,08 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 LAZZARI S.R.L. - VIA F.LLI PICCINNO 70 - 73024 - MAGLIE (LE) - P.Iva: 04215390750, acquisto su piattaforma MEPA di n.60 PALI tubolari per segnaletica stradale verticale - LIQUIDAZIONE € 1.720,20 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 LAZZARI S.R.L. - VIA F.LLI PICCINNO 70 - 73024 - MAGLIE (LE) - P.Iva: 04215390750 acquisto su piattaforma MEPA di cartelli e pannelli integrativi per segnaletica stradale verticale - LIQUIDAZIONE € 6.659,98 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Ditta Antonio Pinducciu- Acquisto scaffalatura per l'archivio di Via Verdi- Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Antonio Pinducciu- € 4.187,04 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 EL.COM SRL loc. STRAULA- VIA NAZIONALE- S.TEODORO – P.IVA: 00561630955 ACQUISTO MATERIALE ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE SITO A S.LUCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- € 203,36 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 EL.COM SRL loc. PREDDA NIEDDA NORD STR.5 – 07100 Sassari – P.IVA: 00561630955 acquisto MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE per manutenzione presso mensa edificio scolastico 'Albino Bernardini' - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA € 203,36 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 EL.COM SRL loc. PREDDA NIEDDA NORD STR.5 – 07100 Sassari – P.IVA: 00561630955 ACQUISTO INTERRUTORE CREPUSCOLARE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CAPO COMINO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- € 136,69 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 OLIN s.n.c di Piras e Todde con sede in via Donatori di sangue a Nuoro IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI- € 1.896,20 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE VIA LUNGA S.N. 61025 MONTELABBATE (PU) P.Iva: 02395270412 acquisto su piattaforma MEPA di 420 sacchi di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da 25 Kg necessari per manutenzioni stradali - LIQUIDAZIONE € 2.305,80 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Ditta OLIN s.n.c di Piras e Todde Acquisto materiale di cancelleria e carta per fotocopiatore - Liquidazione fattura € 1.895,27 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 ditta “ELCOM s.r.l.” ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ELCOM- € 8.079,61 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 ditta “ELCOM s.r.l.” Acquisto materiale per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - Impegno di spesa € 8.095,62 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
22/12/2016 Sodexo motivation solutions Italia S.r.l Impegno di spesa fornitura buoni pasto in favore dei dipendenti comunali-adesione alla convenzione Consip ex art. 1, comma 1, D.L. 95/12 CIG Z911C49AC2 € 8.838,90 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
22/12/2016 Sodexo motivation solutions Italia S.r.l Liquidazione fattura alla Ditta Sodexo motivation solutions Italia S.r.l € 7.534,80 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Transport sas di Taula & C. Z.I. Predda Niedda, str.16- Sassari ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE- € 12.691,15 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 Ditta Xerox Spa NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX- LIQUIDAZIONE FATTURA- € 366,00 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/12/2016 DITTA “ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE acquisto su piattaforma MEPA di 420 sacchi di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da 25 Kg necessari per manutenzioni stradali - IMPEGNO DI SPESA € 2.305,80 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Vai alla pagina di dettaglio
27/01/2016 Gaspari S.r.l. Certfificazione crediti. Istanza ditta Gaspari S.r.l. Impegno e liquidazione. € 1.807,95 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio

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