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Amministrazione trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente: Atti di concessione

La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.

Elenco dell'anno: 2013

Data
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Nominativo
Ordinamento alfabetico crescente per nominativo Ordinamento alfabetico decrescente per nominativo
Oggetto
Ordinamento alfabetico crescente per oggetto Ordinamento alfabetico decrescente per oggetto
Importo
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Modalità di assegnazione
Ordinamento alfabetico crescente per modalità Ordinamento alfabetico decrescente per modalità
Dettaglio
15/11/2013 LAI ANDREA SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO LA CALETTA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA € 3.229,38 TRATTATIVA PRIVATA Vai alla pagina di dettaglio
20/06/2013 TOGNOLINI BRUNO - PIANORO (BO) VI^ Biennale premio nazionale di letteratura per l'infanzia - Liquidazione premio ai vincitori. € 3.500,00 SelezioneSelezione Vai alla pagina di dettaglio
20/06/2013 LAVATELLI ANNA - CAMERI (NO) VI Biennale premio nazionale letteratura per l'infanzia. Liquidazione premio ai vincitori. € 3.500,00 SelezioneSelezione Vai alla pagina di dettaglio
10/10/2013 n. 35 utenti PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO DI CUI ALLA LEGGE 162/98. RIMBORSO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO EDUCATIVO. LIQUIDAZIONE 2 TRIMESTRE 2013 A N^ 35 BENEFICIARI. € 31.827,52 Selezionerimborso contributi Vai alla pagina di dettaglio
20/06/2013 MONTANARI EVA VI Biennale premio nazionale letteratura per l'infanzia. Liquidazione premio ai vincitori € 2.000,00 Selezione Vai alla pagina di dettaglio
21/06/2013 AUTOSCUOLA STELLA - SINISCOLA Corso formativo dipendenti autisti. Impegno e liquidazione di spesa. € 1.240,00 Selezione Vai alla pagina di dettaglio
30/09/2013 XEROS S.P.A. CONVENZIONE PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI TRA LA CONSIP PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA XEROS S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE € 946,25 n.p.CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
02/10/2013 ENI S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 n.p.CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
13/11/2013 TELECOM ITALIA UTENZA TELECOM 2^ BIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE € 6.560,00 n.p.CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
09/07/2013 Olin di Piras, Todde & C. Fornitura materiale di consumo. Fatt. n. 210/13, mandato n. 378 del 12.03.2013. € 671,55 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
09/07/2013 SardTel di Soddu Acquisto calcolatrici. Fattura n. 533/12, mandato n. 176 del 14.02.2013 € 181,50 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
09/07/2013 SardTel di Soddu Acquisto materiale di consumo. Fatture nn. 71,93/13, mandato n. 378 del 12.03.2013 € 540,00 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
09/07/2013 Icart S.r.l. Acquisto materiale di consumo. Fattura n. 19/FV/13. Mandato n. 176 del 14.02.2013. € 578,38 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
09/07/2013 Olin di Piras, Todde & C. Acquisto materiale di consumo. fattura n. 1135/12. Mandato n. 176 del 14.02.2013. € 562,65 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
09/07/2013 System Zone S.n.c. Acquisto materiale di consumo. Fattura n. 687/12. Mandato n. 176 del 14.02.2013. € 96,00 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
26/09/2013 ENI SPA FORNITURA DI GASOLIO DI EDIFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA € 18.000,00 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 OFFICINA ELETTRAUTO PAU PIER PAOLO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 117,98 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
24/12/2013 Comune di Galtellý POR SARDEGNA FESR 2007/2013. Impegno di spesa. Liquidazione al Comune di Galtellì. € 10.605,00 n.p. Vai alla pagina di dettaglio
04/08/2013 Oikos Servizi s.r.l. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OIKOS. PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2012. € 5.566,00 MEPA Procedura aperta Vai alla pagina di dettaglio
30/09/2013 DITTA ENI S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SINISCOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 MEPA CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
11/10/2013 ENI S.P.A. ADESIONE ALLA CONSIP PER L'ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE € 15.573,92 MEPA CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA € 2.607,43 MEPA CONTRATTO CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 ENI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SINISCOLA-LIQUIDAZIONE FATTURE € 5.115,14 MEPA CONTRATTO Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 ENEL SOLE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI PERTINENZA ENEL SOLE-LIQUIDAZIONE FATTURE € 7.680,82 MEPA CONTRATTO Vai alla pagina di dettaglio
26/09/2013 DITTA MURA ENRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO GHIRTALA DI SINISCOLA SOSTITUZIONE PLAFONIERE € 39.900,00 MEPA AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO Vai alla pagina di dettaglio
09/07/2013 Grafiche Gaspari S.r.l. Fornitura modulistica IMU, aggiornamento raccolta del personale, canone software pensioni e TFR. Fatt. nn. 38774/12, 6145, 8819,9321/13. Emesso mandato n. 378 del 12.03.2013. € 564,86 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
26/09/2013 PNEUS FORMULA SNC CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA 2010/2011-IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONTAINER € 2.650,00 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
26/09/2013 CITE COMMERCIALE S.R.L PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALITA 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE € 9.379,12 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 PITTALIS SEBASTIANO & C. S.N.C. MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 893,98 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 C.A.R.I.E.S. AUTORICAMBI DI FRAU G.PAOLO S.N.C. MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 188,02 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 CENTRO SERVIZI AUTO MAZZELLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 973,15 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 AUTOMOBILI MELE S.R.L. MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 394,31 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 FARMACIA FADDA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER VISITE MEDICHE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 102,00 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
16/10/2013 C.A. L.R. 14.09.1993, n,44 - Iniziative a favore di Enti Locali per progetti inerenti le celebrazioni di 'Sa Die de Sa Sardigna' 2011. Provvedimento di liquidazione. € 1.153,00 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
16/10/2013 M.S. Sezione C) Opere cinematografiche del premio nazionale di Letteratura per l'Infanzia Sardegna - Assunzione impegno di spesa e liquidazione premio al vincitore. € 4.000,00 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
16/10/2013 N.108 Beneficiari Rimborso spese di viaggio per studenti pendolari delle Scuole secondarie superiori. Approvazione elenco e liquidazione. € 15.813,00 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
23/12/2013 Ditta Aurora Snc L.R. N^ 23/2005. ASSISTENZA ECONOMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE FUNERARIE. € 2.532,00 LIQUIDAZIONE FATTUREcontributo Vai alla pagina di dettaglio
26/09/2013 DITTA COLA E GUSAI MANUTENZIONE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2012 € 4.686,85 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
26/09/2013 ENERGIT SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGIT LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2012 € 55.207,51 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
01/10/2013 DITTA GIUSEPPE TRUZZU EREDI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 613,50 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2013 Avv. Angelo Mocci Liquidazione diritti e onorari all'Avv. Angelo Mocci - causa Consorzio di bonifica Sardegna centrale- Abbanoa S.P.A. Corte Appello Sassari R.G.281/12 € 10.193,04 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2013 Avv. Angelo Mocci Liquidazione notula all 'Avv. Angelo Mocci. Causa Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale- Abbanoa S.P.A. Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, R.A.C. 340/06 € 6.438,57 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2013 Avv. Angelo Mocci Liquidazione anticipazione in conto onorari all' Avv. Angelo Mocci. Atto di appello alla Sentenza 709/2012 del Tribunale di Nuoro. € 2.199,00 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2013 AGROFORNITURE S.N.C. MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 107,80 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2013 Ing. Carlo Verachi Adeguamento canali nella frazione di La Caletta 1^ stralcio e interventi di messa in sicurezza nella località di Sa Petra Ruja. Liquidazione onorari per la redazione del progetto esecutivo. € 20.713,06 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2013 Arch. Enrica Caire realizzazione scuola media ex scuola materna a La caletta di Siniscola. Approvazione e liquidazione parcella al 5^ SAL all' Arch. Caire Enrica. € 1.543,31 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2013 Impresa IL TEMPIO DELL' EDILIZIA Realizzazione scuola media a La Caletta di Siniscola - ex scuola materna nucleo tre sezioni. approvazione 5^ SAL e liquidazione fattura all'impresa Il Tempio dell'Edilizia. € 37.804,80 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
05/10/2013 OLIN S.N.C. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OLIN S.N.C. 8^ RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. € 181,50 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
05/10/2013 Centro Stampa Baronia IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO STAMPA BARONIA. ACQUISTO CARTONCINI IN CARTA CHIMICA E CARTELLINI DUPLICATO CARTE D'IDENTITA € 468,00 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
07/10/2013 Impresa Italbeton s.r.l. Interventi di sistemazione idraulica del Rio Siniscola- Liquidazione acconto sul 2^ S.A.L. all'Impresa Italbeton. € 100.109,89 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
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