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Amministrazione trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente: Atti di concessione

La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.

Elenco dell'anno: 2013

Data
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Nominativo
Ordinamento alfabetico crescente per nominativo Ordinamento alfabetico decrescente per nominativo
Oggetto
Ordinamento alfabetico crescente per oggetto Ordinamento alfabetico decrescente per oggetto
Importo
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Modalità di assegnazione
Ordinamento alfabetico crescente per modalità Ordinamento alfabetico decrescente per modalità
Dettaglio
20/06/2013 TOGNOLINI BRUNO - PIANORO (BO) VI^ Biennale premio nazionale di letteratura per l'infanzia - Liquidazione premio ai vincitori. € 3.500,00 SelezioneSelezione Vai alla pagina di dettaglio
22/11/2013 G.G.M.SRL DI GHISU VIABILITA' STRADALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 1.008,64 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
22/11/2013 S.A.E.S. SRL VIABILITA' STRADALE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 2.214,30 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
20/06/2013 LAVATELLI ANNA - CAMERI (NO) VI Biennale premio nazionale letteratura per l'infanzia. Liquidazione premio ai vincitori. € 3.500,00 SelezioneSelezione Vai alla pagina di dettaglio
20/06/2013 MONTANARI EVA VI Biennale premio nazionale letteratura per l'infanzia. Liquidazione premio ai vincitori € 2.000,00 Selezione Vai alla pagina di dettaglio
17/12/2013 TELECOM ITALIA UTENZE TELECOM ITALIA- LIQUIDAZIONE FATTURE 5^ BIMESTRE 2013 SCUOLE MEDIE € 708,50 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
06/12/2013 SOCIETA' TELECOM ITALIA UTENZE TELECOM ITALIA- LIQUIDAZIONE FATTURE 4^BIMESTRE € 7.221,17 Contratto di affidamento Vai alla pagina di dettaglio
06/12/2013 SOCIETA' TELECOM ITALIA UTENZE TELECOM ITALIA SCUOLE MEDIE-LIQUIDAZIONE FATTURE 4^BIMESTRE 2013 € 877,00 Contratto di affidamento Vai alla pagina di dettaglio
25/11/2013 TELECOM ITALIA UTENZE TELECOM ITALIA SCUOLE MEDIE-LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ BIMESTRE € 1.216,00 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
08/11/2013 TELECOM ITALIA UTENZE TELECOM ITALIA SCUOLE MEDIE-LIQUIDAZIONE FATTURE 2^BIMESTRE 2013 € 1.253,00 Contratto di affidamento Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA € 2.607,43 MEPA CONTRATTO CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
06/12/2013 TELECOM ITALIA UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA- € 2.734,70 Contratto di affidamento Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2013 TELECOM ITALIA UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 2.694,65 Contratto di affidamento Vai alla pagina di dettaglio
26/11/2013 TELECOM ITALIA UTENZA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA € 2.423,01 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
29/11/2013 SOCIETA' TELECOM ITALIA UTENZA TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ BIMESTRE 2013 € 6.186,00 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
13/11/2013 TELECOM ITALIA UTENZA TELECOM 2^ BIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE € 6.560,00 n.p.CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
10/10/2013 DITTA LAI ANTONIO & C. S.N.C. TRASPORTO E INSTALLAZIONE TABELLONI PUBBLICITARI -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA € 217.080,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
28/11/2013 CENTRO INFISSI EFISIO OLLA TRASFERIMENTO UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI NELLA NUOVA SEDE DI VIA VERDI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 242,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
28/11/2013 GIUSEPPE TRUZZU EREDI TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI NELLA NUOVA SEDE DI VIA VERDI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 125,50 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
28/11/2013 BRICOMAR DI BOCCOLI GIUSEPPINA TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI NELLA NUOVA SEDE DI VIA VERDI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 209,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
28/11/2013 NOVA MARMI E GRANITI S.N.C. TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI NELLA NUOVA SEDE DI VIA VERDI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 290,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
28/11/2013 SYSTEM ZONE S.N.C. TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI NELLA NUOVA SEDE DI VIA VERDI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 32,50 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
03/12/2013 OFFICINA MECCANICA -AUTOMOBILI MELE TAGLIANDO AUTOMEZZI IN USO AL COMANDO DEI VIGILI URBANI- IMPEGNO DI SPESA € 833,49 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
18/11/2013 PNEUS FORMULA DEI FR.LLI PITTALIS SOSTITUZIONE PNEUMATICI LAND ROVER- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PNEUS FORMULA SINISCOLA € 799,28 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
15/11/2013 LAI ANDREA SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO LA CALETTA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA € 3.229,38 TRATTATIVA PRIVATA Vai alla pagina di dettaglio
16/10/2013 M.S. Sezione C) Opere cinematografiche del premio nazionale di Letteratura per l'Infanzia Sardegna - Assunzione impegno di spesa e liquidazione premio al vincitore. € 4.000,00 MEPA Vai alla pagina di dettaglio
23/12/2013 Cooperativa Milleforme di Nuoro SERVZIO NIDO D'INFANZIA. ANNO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. 'MILLEFORME' DI NUORO MESE DI GENNAIO 2013 € 13.573,43 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
22/11/2013 OLIN SNC SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 8^ RATA CANONE TRIMESTRALE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA € 1.306,80 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 OLIN SNC SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 7° RATA CANONE TRIMESTRALE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 1.306,80 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
27/09/2013 OLIN SNC SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 7° RATA CANONE TRIMESTRALE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 1.306,80 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
29/11/2013 DITTA OLIN SNC DI PIRAS TODDE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 7^ RATA CANONE TRIMESTRALE-LIQUIDAZIONE FATTURE € 435,60 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2013 OLIN SNC SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 6^ RATA CANONE TRIMESTRALE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 435,60 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
23/12/2013 Cooperativa sociale Milleforme di Nuoro Servizio Nido d'infanzia. Anno 2012/2013. Liquidazione fattura alla Coop. Sociale 'Milleforme' di Nuoro. Mese di Dicembre € 13.573,43 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
23/12/2013 Cooperativa Milleforme Di Nuoro SERVIZIO NIDO D'INFANZIA. ANNO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. 'MILLEFORME' DI NUORO MESE DI FEBBRAIO 2013 € 10.610,69 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
23/12/2013 Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro SERVIZIO NIDO D'INFANZIA. ANNO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOP. 'MILLEFORME' DI NUORO. MESE MAGGIO 2013 € 10.409,63 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
23/12/2013 Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro SERVIZIO NIDO D'INFANZIA. ANNO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOP. 'MILLEFORME' DI NUORO. MESE APRILE 2013 € 10.409,63 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
23/12/2013 Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro SERVIZIO NIDO D'INFANZIA. ANNO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOP. ' MILLEFORME' DI NUORO. MESE MARZO 2013 € 10.409,63 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
24/12/2013 Cooperativa Milleforme SERVIZIO NIDO D'INFANZIA ANNO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOP. 'MILLEFORME' DI NUORO. MESE GIUGNO 2013 € 10.409,13 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
24/12/2013 Cooperativa Milleforme SERVIZIO NIDO D'INFANZIA ANNO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOP. 'MILLEFORME' DI NUORO. MESE DI LUGLIO 2013 € 10.409,63 contributo Vai alla pagina di dettaglio
24/12/2013 Cooperativa Milleforme SERVIZIO NIDO D'INFANZIA ANNO 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COOP. 'MILLEFORME' DI NUORO € 1.161,60 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
28/09/2013 Mem Informatica Srl Servizio di assistenza hardware e software sulla rete informatica comunale. Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta Mem informatica. € 570,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
30/09/2013 Mem Informatica Srl Servizio di assistenza hardware e software sulla rete informatica comunale. Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta Mem informatica. € 340,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
07/10/2013 Mem Informatica Servizio di assistenza hardware e software sulla rete informatica comunale. Impegno di spesa e liquidazione fattura della ditta Mem informatica. € 340,00 Contratto di affidamento Vai alla pagina di dettaglio
24/12/2013 Coop.Va 'Giovani- anziani- assistenza -sociale' Servizio Assistenza Domiciliare e Servizio Asilo Nido. Liquidazione. € 55.048,87 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
01/10/2013 BRICOMAR S.N.C. DI BOCCOLI GIUSEPPINA SALVAMENTO A MARE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE € 278,55 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
09/10/2013 Arch. Fabrizio De Santis Ripristino strutturale del tetto di copertura della chiesa di Santa Lucia e restauro del complesso architettonico. Liquidazione parcelle all'Arch. Fabrizio De Santis. € 22.778,23 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
09/10/2013 Cooperativa Edile Orani Ripristino strutturale del tetto di copertura della chiesa di Santa Lucia e restauro del complesso architettonico. Approvazione 1^ Sal e liquidazione 1^ certificato di pagamento alla Cooperativa Edile Orani. € 55.005,15 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
09/10/2013 Arch. Fabrizio De Santis Ripristino strutturale del tetto di copertura della chiesa di Santa Lucia e restauro del complesso architettonico. Liquidazione fattura per DL e sicurezza cantieri al 1^ Sal all'Arch. De Santis. € 5.539,01 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
26/09/2013 DITTA MURA ENRICO RIPRISTINO PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 3.146,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
07/10/2013 Mura Enrico Ripristino punti luce dell'illuminazione pubblica nella fraz. La Caletta - liquidazione fattura alla ditta Mura Enrico. € 3.146,00 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
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