CONTENUTO DELLA PAGINA

Amministrazione trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente: Atti di concessione

La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.

Elenco dell'anno: 2017

Data
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Nominativo
Ordinamento alfabetico crescente per nominativo Ordinamento alfabetico decrescente per nominativo
Oggetto
Ordinamento alfabetico crescente per oggetto Ordinamento alfabetico decrescente per oggetto
Importo
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Modalità di assegnazione
Ordinamento alfabetico crescente per modalità Ordinamento alfabetico decrescente per modalità
Dettaglio
29/12/2017 DE.MAR DI DEIANA STEFANO

Fornitura e posa in opera di n.2 griglie in granito per urgente sostituzione di quelle danneggiate, in via cavallotti, nel tratto pedonale rivestito in pietra che costeggia il lato nord della chiesa di S. Giovanni Battista a Siniscola LIQUIDAZIONE

€ 207,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
23/11/2017 DE.MAR DI DEIANA STEFANO

Fornitura e posa in opera di n.2 griglie in granito per urgente sostituzione di quelle danneggiate, in via Cavallotti, nel tratto pedonale rivestito in pietra che costeggia il lato nord della chiesa di S. Giovanni Battista a Siniscola- Impegno di spesa-

€ 207,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
16/11/2017 Stilfer di Floris Donato

Fornitura e posa in opera di nuovo coperchio metallico di pozzetto di ispezione sito all'intersezione tra via Marsala e via Livorno a La Caletta in sostituzione e messa in sicurezza di coperchio metallo danneggiato DETERMINA IMPEGNO DI SPESA

€ 1.464,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
23/11/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA -LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE 2017

€ 65.787,73 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
24/03/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017-

€ 38.461,73 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
28/02/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- FATTURA MESE DI GENNAIO 2017-

€ 49.957,71 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
11/09/2017 Enel Energia S.p.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2017-

€ 24.791,10 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2017-

€ 64.720,28 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
05/10/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017

€ 27.936,86 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
08/11/2017 ENEL ENERGIA Spa

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017

€ 27.927,88 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
01/09/2017 ENEL Servizio Elettrico S.p.a.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO- IMPEGNO DI SPESA-

€ 9.006,84 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
24/03/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA.

€ 437,86 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA

€ 205,46 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
21/09/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURE-

€ 9.006,84 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 ENI SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA- IMPEGNO DI SPESA-

€ 13.823,13 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 ENI SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA- IMPEGNO DI SPESA-

€ 2.499,31 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2017 ENI SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE-

€ 3.886,70 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 Servizio elettrico nazionale

Fornitura energia elettrica Servizio Elettrico Nazionale-Assunzione Impegno di spesa e Liquidazione fatture mese di Novembre 2017

€ 39.659,46 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 ENI GAS E LUCE Spa

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOC. ENI GAS E LUCE SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA.

€ 2.499,31 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
12/09/2017 FLORARTE DI MANCA ANTONIO

Fornitura essenze floreali per area esterna cimiteriale - Liquidazione fattura alla ditta Manca Antonio

€ 335,50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
12/09/2017 Calaflor di Sanna Vincenza

Fornitura essenze floreali per decoro urbano - Aggiudicazione alla ditta Calaflor di Sanna Vincenza. Impegno di spesa

€ 700,00 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
21/09/2017 Calaflor di Sanna Vincenza

Fornitura essenze floreali per decoro urbano - Liquidazione fattura

€ 699,90 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
28/08/2017 Florarte di Antonio Manca

Fornitura essenze floreali per l'area esterna al civico cimitero. Aggiudicazione alla ditta Florarte di Antonio Manca- Siniscola

€ 335,50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
21/11/2017 ANGOLO FIORITO di Geranio Raffaele Salvatore

Fornitura essenze floreali per la ricorrenza dei defunti novembre 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 1.975,05 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
23/11/2017 ANGOLO FIORITO di Geranio Raffaele Salvatore

Fornitura essenze floreali per la ricorrenza dei defunti novembre 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA

€ 1.975,05 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 PATRIZIA TOLA

Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria A.S. 2016/2017 - Liquidazione

€ 5.570,47 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 GIUMAR MULTISERVICE S.A.S. DI MELE MARCO & C.

Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria A.S. 2016/2017 - Liquidazione

€ 12.393,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 ELETTROCOLLI srl

Fornitura in via di urgenza di apparecchiatura elettrica per impianto di pubblica illuminazione - Liquidazione fattura alla ditta Elettrocolli

€ 73,20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
21/11/2017 ELETTROCOLLI

Fornitura in via di urgenza di apparecchiatura elettrica per impianto di pubblica illuminazione ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 73,20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BURRAI MARIANO

Fornitura insegna e cartelli direzionali ufficio turistico La Caletta. Liquidazione spese alla Ditta Burrai Mariano

€ 841,80 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BURRAI MARIANO

Fornitura insegna ufficio turistico La Caletta - Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa

€ 97,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
20/09/2017 ELETTROCOLLI

Fornitura lampade per impianto di illuminazione pubblica di Santa Lucia - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 603,90 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
13/11/2017 ditta ELETTROCOLLI SRL

Fornitura lampade per impianto illuminazione pubblica di Santa Lucia - Liquidazione fattura alla ditta Elettrocolli

€ 237,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
22/11/2017 ELETTROCOLLI srl

Fornitura lampade per impianto illuminazione pubblica di Santa Lucia - Liquidazione fattura alla ditta Elettrocolli

€ 314,03 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BURRAI MARIANO

Fornitura leggio/pannelli informativo monumenti. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: ZD32181241

€ 341,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 GIUMAR MULTISERVICE S.A.S. DI MELE MARCO & C.

Fornitura libri Istituto Comprensivo n. 2. Impegno di spesa

€ 350,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 GIUMAR MULTISERVICE S.A.S. DI MELE MARCO & C.

Fornitura libri Istituto Comprensivo n. 2. Provvedimento di liquidazione

€ 342,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 GIUMAR MULTISERVICE S.A.S. DI MELE MARCO & C.

Fornitura libri Istituto Comprensivo n. 2. Provvedimento di liquidazione

€ 342,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
22/03/2017 L’ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio via Nazario Sauro La Caletta Siniscola

Fornitura materiale di consumo per il servizio cimiteriale - Liquidazione fattura

€ 838,88 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
09/03/2017 BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc

Fornitura materiale di consumo per manutenzione civico cimitero- Liquidazione fattura.

€ 112,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
20/02/2017 AGROFORNITURE di Anna Rita Carzedda & C S.N.C.

FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA.

€ 2.720,61 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
14/03/2017 BRICOMAR di Senes Fabio & C. snc

Fornitura materiale elettrico per manutenzione edifici comunali- Liquidazione fattura

€ 40,50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
21/02/2017 ELETTROCOLLI

Fornitura materiale elettrico- Liquidazione fattura.

€ 73,20 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CHRISTIAN FADDA

Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda

€ 2.387,95 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 E.G.M. S.N.C. DI MONNI CIPRIANO & C.

Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda

€ 2.303,78 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 PULISARDA SRL

Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda

€ 2.046,14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
03/02/2017 EGM S.A.S. di Monni Cipriano con sede in via Nuoro a Siniscola

Fornitura materiale igienico sanitario per il servizio cimiteriale - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 1.270,95 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
23/03/2017 EGM S.A.S. di Monni Cipriano con sede in via Nuoro a Siniscola

Fornitura materiale igienico sanitario per il servizio cimiteriale - Liquidazione fattura.

€ 1.270,95 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
08/08/2017 EGM S.A.S. di Monni Cipriano con sede in via Nuoro a Siniscola

Fornitura materiale igienico sanitario per il servizio cimiteriale- Liquidazine fattura

€ 81,28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2017 G.G.M. di Ghisu C. & S.

Fornitura materiale per interventi di manutenzione edile - Liquidazione fattura alla ditta G.G.M. di Ghisu C. & S.

€ 3.576,84 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
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