CONTENUTO DELLA PAGINA

Amministrazione trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente: Atti di concessione

La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.

Elenco dell'anno: 2017

Data
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Nominativo
Ordinamento alfabetico crescente per nominativo Ordinamento alfabetico decrescente per nominativo
Oggetto
Ordinamento alfabetico crescente per oggetto Ordinamento alfabetico decrescente per oggetto
Importo
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Modalità di assegnazione
Ordinamento alfabetico crescente per modalità Ordinamento alfabetico decrescente per modalità
Dettaglio
14/11/2017 “TECNOGOMME SINISCOLA DI BALVIS GIOVANNI & C snc”

Manutenzione automezzi comunali - assunzione impegno di spesa

€ 285,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
08/08/2017 “Scrudato Nicolò”

PROGETTO DI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BARRIERE LUNGOMARE LA CALETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) IMPORTO LAVORI INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00. CIG: Z051E27DDC

€ 39.923,52 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
21/09/2017 “Manifattura NP Srl”

Liquidazione alla Ditta Manifattura NP Srl per la fornitura 'Plinto Pali Illuminazione' della misura di 70x80x78. CIG - ZCE1F1C91F

€ 1.281,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
09/08/2017 “L’Angolo del Mare di Alessio Avellino & C. Snc”

Liquidazione alla Ditta L'Angolo del Mare di Avellino Alessio & C. Snc - Fornitura materiali vari per interventi di manutenzione, riparazione, messa a norma degli edifici scolastici

€ 412,85 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 “Lai Antonio & C. snc”

Manutenzione impianto illuminazione pubblica -Assunzione impegno di spesa

€ 512,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
21/09/2017 “ELCOM s.r.l.”

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO TRAMITE MEPA- LIQUIDAZIONE FATTURA LLA DITTA ELCOM

€ 3.369,15 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
21/02/2017 “CENTRO SERVIZI AUTO” di Mazzella Michele Pietro Paolo

Revisione automezzo di proprietà comunale Fiat Doblo' targato DF766CD - Liquidazione fattura

€ 97,50 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
08/03/2017 “CENTRO SERVIZI AUTO” di Mazzella Michele Pietro Paolo

Revisione veicolo Fiat Stilo Targato DD577GB - Impegno di spesa.

€ 67,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
07/08/2017 “Bricomar di Senes Fabio”,

Affidamento Diretto fornitura di abbigliamento, scarpe da lavoro e attrezzature ad uso degli operai del Comune, della ex Rosmary e del servizio civico, di importo inferiore alla soglia di 40.000 con il sistema di cui all'art. 36, comma 2, lettera a).

€ 9.800,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
03/08/2017 “ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE VIA LUNGA S.N. 61025 MONTELABBATE (PU)

Acquisto su piattaforma MEPA di 1020 sacchi di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da 25 Kg necessari per manutenzioni stradali LIQUIDAZIONE

€ 4.728,72 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
07/02/2017 “ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE VIA LUNGA S.N. 61025 MONTELABBATE (PU)

Acquisto su piattaforma MEPA di 1020 sacchi di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO in sacchi da 25 Kg necessari per manutenzioni stradali - IMPEGNO DI SPESA

€ 4.728,72 acquisto MEPA Vai alla pagina di dettaglio
21/09/2017 “ SISAS Spa”

Liquidazione alla Ditta SISAS Spa per la fornitura 'Pali tubolari da utilizzare nella segnaletica verticale, nella viabilità Comunale. CIG - Z1C1EFDFEF

€ 3.113,44 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
07/08/2017 XEROX SPA

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA-

€ 183,00 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
24/03/2017 Xerox Spa

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX- LIQUIDAZIONE FATTURA-

€ 183,00 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2017 Xerox Spa

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATE XEROX - LIQUIDAZIONE FATTURA-

€ 183,00 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
09/08/2017 VODAFONE ITALIA SPA

UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA VODAFONE - IMPEGNO DI SPESA

€ 6.014,51 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
10/11/2017 VODAFONE ITALIA SPA

TELEFONIA FISSA VODAFONE- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA-

€ 5.930,89 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 VODAFONE ITALIA SPA

UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA VODAFONE - LIQUIDAZIONE FATTURA

€ 6.014,51 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 VODAFONE ITALIA SPA

UTENZA TELEFONIA MOBILE E FISSA VODAFONE - LIQUIDAZIONE FATTURA

€ 5.293,70 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 VODAFONE ITALIA SPA

TELEFONIA MOBILE E FISSA VODAFONE- IMPEGNO DI SPESA-

€ 6.225,74 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
31/01/2017 VODAFONE ITALIA SPA

UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA VODAFONE -LIQUIDAZIONE FATTURE

€ 12.925,70 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
20/09/2017 VODAFONE ITALIA SPA

TELEFONIA MOBILE E FISSA VODAFONE - LIQUIDAZIONE FATTURA-

€ 6.225,49 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
07/08/2017 VETRART SNC DI MELE LUCIO”

Affidamento incarico per sostituzione di vetro di infisso esterno, danneggiato nella porta di accesso della mensa della scuola materna Vivaldi a seguito di tentativo di effrazione DETERMINA IMPEGNO DI SPESA

€ 91,50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
07/08/2017 V.I.M.A. s.r.l.

Intervento per la sistemazione del carrello elevatore CD35P/3 - Liquidazione fattura

€ 305,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
09/08/2017 V.I.M.A. s.r.l.

Sostituzione pompa freni carrello elevatore MANITOU CD 35 P - IMPEGNO DI SPESA

€ 381,64 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
25/10/2017 V.I.M.A. s.r.l.

Sostituzione pompa freni carrello elevatore Monitou CD35P - Liquidazione fattura alla ditta V.I.M.A.

€ 465,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 V.I.M.A. s.r.l.

Sostituzione pompa freni carrello elevatore Manitou CD35P - Assunzione ulteriore impegno di spesa.

€ 83,96 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
13/02/2017 TRANSPORT DI TAULA VITTORIO & C. SAS

ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI TRAMITE CONSIP- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 14.500,00 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
26/01/2017 Transport sas di Taula & C. Z.I. Predda Niedda, str.16 –Sassari

ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S. D TAULA-

€ 11.829,47 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
13/03/2017 Transport sas di Taula & C. Z.I. Predda Niedda, str.16 –Sassari

ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI TRAMITE CONSIP- LIQUIDAZIONE FATTURE-

€ 14.600,82 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
25/10/2017 TotalErg S.p.A.

Assunzione impegno di spesa per acquisto buoni carburante

€ 15.000,00 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
08/11/2017 TotalErg S.p.A.

Acquisto buoni carburante - Liquidazione fattura alla TotalErg S.p.A.

€ 13.317,26 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
28/02/2017 TotalErg S.p.A.

ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA-

€ 13.361,84 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
09/11/2017 TELECOM ITALIA,

UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM-IMPEGNO SI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 5^ BIMESTRE 2017

€ 4.045,72 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2017 TELECOM ITALIA SPA

UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM-IMPEGNO SI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 4^ BIMESTRE 2017-

€ 4.105,45 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
10/11/2017 Telecom Italia spa

UTENZE TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA 5^ BIMESTRE 2017

€ 1.551,06 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 TELECOM ITALIA SPA

UTENZE TELEFONIA FISSA TELECOM- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ BIMESTRE 2017-

€ 4.022,00 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
31/01/2017 TELECOM ITALIA SPA

UTENZE TELEFONIA MOBILE E FISSA- LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ BIMESTRE 2017-

€ 4.006,92 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
15/09/2017 TELECOM ITALIA S.P.A

UTENZE TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE 2017

€ 2.810,15 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
08/08/2017 Tecnogomme Siniscola di Balvis Giovanni & C. snc

Manutenzione automezzo comunale targato YA316AC - Liquidazione fattura

€ 344,98 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2017 Tecnogomme Siniscola di Balvis Giovanni & C. snc

Sostituzione pneumatici automezzi comunali _ Liquidazione fattura alla ditta Tecnogomme

€ 705,98 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2017 Tecnogomme Siniscola di Balvis Giovanni & C. snc

Sostituzione pneumatici autocarro IVECO TARGATO BD096YJ - Liquidazione fattura alla ditta Tecnogomme

€ 268,01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
26/01/2017 TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C. s.n.c

Manutenzione automezzi di proprieta' comunale - Liquidazione fattura alla ditta Tecnogomme

€ 986,00 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
22/09/2017 TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C snc

Sostituzione pneumatici automezzi comunali - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 705,98 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
25/09/2017 TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C snc

Sostituzione pneumatici automezzi comunali - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 705,98 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
26/01/2017 TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C snc

Intervento di riparazione pneumatico sull'automezzo Bremak - Liquidazione fattura alla ditta Tecnogomme

€ 155,01 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
12/09/2017 TECNOGOMME SINISCOLA di Balvis Giovanni & C snc

SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO FIAT IVECO TG BD 096YJ- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

€ 268,01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
16/11/2017 Stilfer di Floris Donato

Fornitura e posa in opera di nuovo coperchio metallico di pozzetto di ispezione sito all'intersezione tra via Marsala e via Livorno a La Caletta in sostituzione e messa in sicurezza di coperchio metallo danneggiato DETERMINA IMPEGNO DI SPESA

€ 1.464,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
13/02/2017 STIL FER di Floris Donato con sede in via Gramsci,49 a Siniscola

Fornitura di n. 4 piastre in ferro per la realizzare di una copertura a protezione apparecchiatura elettriche nella scuola media La Caletta - Affidamento alla ditta STIL FEr di Floris Donato e impegno di spesa.

€ 97,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
13/03/2017 STIL FER di Floris Donato con sede in via Gramsci,49 a Siniscola

Fornitura di n. 4 piastre in ferro per la realizzazione di una copertura a protezione apparecchiatura elettrica nella scuola media di La Caletta- Liquidazione fattura

€ 97,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
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