CONTENUTO DELLA PAGINA

Amministrazione trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente: Atti di concessione

La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.

Elenco dell'anno: 2017

Data
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Nominativo
Ordinamento alfabetico crescente per nominativo Ordinamento alfabetico decrescente per nominativo
Oggetto
Ordinamento alfabetico crescente per oggetto Ordinamento alfabetico decrescente per oggetto
Importo
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Modalità di assegnazione
Ordinamento alfabetico crescente per modalità Ordinamento alfabetico decrescente per modalità
Dettaglio
03/08/2017 EDILTODDE di Todde Luigi

Intervento di somma urgenza nel civico cimitero - Liquidazione fattura

€ 390,40 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
22/11/2017 EDILTODDE di Todde Luigi

Interventi localizzati risanamento intonaci, comprensivo antimuffa, ripristino intonaci ammalorati, ripristino tinteggiatura, in locali interni agli edifici scolastici Cottone, via Pellico, Bernardini DETERMINA IMPEGNO DI SPESA

€ 4.629,90 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
23/03/2017 EGM S.A.S. di Monni Cipriano con sede in via Nuoro a Siniscola

Fornitura materiale igienico sanitario per il servizio cimiteriale - Liquidazione fattura.

€ 1.270,95 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
08/08/2017 EGM S.A.S. di Monni Cipriano con sede in via Nuoro a Siniscola

Fornitura materiale igienico sanitario per il servizio cimiteriale- Liquidazine fattura

€ 81,28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
03/02/2017 EGM S.A.S. di Monni Cipriano con sede in via Nuoro a Siniscola

Fornitura materiale igienico sanitario per il servizio cimiteriale - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 1.270,95 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
16/11/2017 EGM SNC di Monni Cipriano

Fornitura materiale per manutenzione, pulizie civico cimitero ed edifici comunali - Assunzione impegno di spesa

€ 1.000,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
26/01/2017 EL.COM SRL via Degli artigiani 8/A lot. Cualbu Oristano

Acquisto interrutorecrepuscolareper illuminazione pubblica Loc. Capo Comino - Liquidazione fattura alla ditta Elcom

€ 136,69 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2017 Elcom

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA-

€ 4.583,58 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
21/11/2017 ELETTROCOLLI

Fornitura in via di urgenza di apparecchiatura elettrica per impianto di pubblica illuminazione ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 73,20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
21/02/2017 ELETTROCOLLI

Fornitura materiale elettrico- Liquidazione fattura.

€ 73,20 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
22/02/2017 ELETTROCOLLI

Sistemazione impianto di illuminazione nel palazzo comunale di via Roma - Liquidazione fattura.

€ 1.128,91 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
20/09/2017 ELETTROCOLLI

Fornitura lampade per impianto di illuminazione pubblica di Santa Lucia - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 603,90 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
13/11/2017 ELETTROCOLLI srl

Predisposizione linea elettrica Piazza del Pescatore a Santa Lucia - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 684,71 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
22/11/2017 ELETTROCOLLI srl

Fornitura lampade per impianto illuminazione pubblica di Santa Lucia - Liquidazione fattura alla ditta Elettrocolli

€ 314,03 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
23/11/2017 ELETTROCOLLI srl

Predisposizione di una linea elettrica Piazza del Pescatore a Santa Lucia - Liquidazione fattura

€ 684,71 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
01/09/2017 EMI di dott. Usala Carlo sas

Servizio medico competente ai sensi del decreto leg.vo n. 81/08 -. Liquidazione fattura all'operatore economico EMI di dott. Usala Carlo sas.

€ 1.502,00 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
07/11/2017 Enel Energia S.p.A.

Ricontrattualizzazione CONSIP/COMUNE DI SINISCOLA per la fornitura energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica - Impegno di spesa

€ 270.000,00 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
11/09/2017 Enel Energia S.p.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2017-

€ 24.791,10 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
24/03/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017-

€ 38.461,73 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
05/10/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017

€ 27.936,86 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
08/11/2017 ENEL ENERGIA Spa

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017

€ 27.927,88 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2017-

€ 64.720,28 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
23/11/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA -LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE 2017

€ 65.787,73 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
28/02/2017 ENEL ENERGIA SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA- FATTURA MESE DI GENNAIO 2017-

€ 49.957,71 CONVENZIONE CONSIP Vai alla pagina di dettaglio
01/09/2017 ENEL Servizio Elettrico S.p.a.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO- IMPEGNO DI SPESA-

€ 9.006,84 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
21/09/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURE-

€ 9.006,84 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
04/10/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA

€ 205,46 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
24/03/2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA.

€ 437,86 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
10/11/2017 ENI SPA

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA- IMPEGNO DI SPESA-

€ 3.886,70 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2017 ENI SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE-

€ 3.886,70 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
30/08/2017 ENI SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA- IMPEGNO DI SPESA-

€ 13.823,13 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Vai alla pagina di dettaglio
20/09/2017 ENI SPA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA-

€ 12.155,13 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
20/09/2017 Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

Liquidazione all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna quota consortire annualità 2017.

€ 18.229,00 contributo Vai alla pagina di dettaglio
17/01/2017 ETHICA S.C,A.R.L Acquisto cancelleria per uffici del Servizio Socio-Assistenziale tramite Mepa. CIG: ZC81AAB8DE. Liquidazione a favore della ditta Ethica SCARL. € 1.486,19 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
12/01/2017 Fattoria Istentales societÓ cooperativa sociale INSERIMENTO RAGAZZO C/O 'FATTORIA SOC. COOP. ISTENTALES DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2015 € 2.250,00 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
13/01/2017 Fattoria Istentales societÓ cooperativa sociale Inserimento Ragazzo c/o 'Fattoria Soc. Coop. Istentales' di Nuoro- Impegno di Spesa - Liquidazione fatture mese di gennaio e febbraio 2016. € 3.600,00 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
13/01/2017 Fattoria Istentales societÓ cooperativa sociale Inserimento Ragazzo c/o 'Fattoria Soc. Coop. Istentales' di Nuoro- Impegno di Spesa - Liquidazione fatture mese di gennaio e febbraio 2016. € 3.600,00 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
16/01/2017 Fattoria Istentales societÓ cooperativa sociale Inserimento Ragazzo c/o 'Fattoria Soc. Coop. Istentales' di Nuoro- Impegno di Spesa - Liquidazione fattura mese di marzo 2016. € 1.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
16/01/2017 Fattoria Istentales societÓ cooperativa sociale Inserimento Ragazzo c/o Fattoria Soc. Coop. Istentales' di Nuoro - Impegno di spesa e Liquidazione fattura mese di Aprile 2016 € 1.800,00 contributo Vai alla pagina di dettaglio
17/01/2017 Fattoria Istentales societÓ cooperativa sociale INSERIMENTO RAGAZZO C/O FATTORIA SOC. COOP. ISTENTALES DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016 € 1.800,00 LIQUIDAZIONE FATTURE Vai alla pagina di dettaglio
28/08/2017 Florarte di Antonio Manca

Fornitura essenze floreali per l'area esterna al civico cimitero. Aggiudicazione alla ditta Florarte di Antonio Manca- Siniscola

€ 335,50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
12/09/2017 FLORARTE DI MANCA ANTONIO

Fornitura essenze floreali per area esterna cimiteriale - Liquidazione fattura alla ditta Manca Antonio

€ 335,50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
15/09/2017 FLORARTE di Manca Antonio

Fornitura stelle di Natale - Liquidazione fattura

€ 176,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
22/11/2017 FTC SRL FORNITURE TERMOIDRAULICHE E CONDIZIONAMENTO

Acquisto pompa, valvola di sicurezza ispesl e pannelli isolanti per intervento riparazione caldaie scuole e scaldabagno per sostituzioni scuola primaria e infanzia in via Firenze a La Caletta IMPEGNO DI SPESA

€ 740,47 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
14/11/2017 G.G.M. di Ghisu C. & S.

Fornitura materiale per interventi di manutenzione edile - Liquidazione fattura alla ditta G.G.M. di Ghisu C. & S.

€ 3.576,84 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
12/09/2017 G.G.M. di Ghisu Zona Industriale Siniscola

Sistemazione scarico condensa nel palazzo comunale di via Roma - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 19,90 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
20/09/2017 GGM di Ghisu C & S srl

Fornitura materiali per interventi vari di manutenzione edile - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 3.576,85 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
22/11/2017 GGM di GHISU C. e S. srl

Fornitura di chiusini in ghisa per impianto di pubblica illuminazione - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 226,43 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
02/02/2017 GUSAI GIOVANNI ASSISTENZA E RIVENDITA AUTORIZZATA RENAULT E DACIA con sede nella Zona Industriale al lotto n.11

Intervento ordinario di manutenzione e controllo automezzo Renault Clio Tg FB 188 FK - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 207,40 Affidamento diretto. Vai alla pagina di dettaglio
26/09/2017 HILTI

Fornitura attrezzature per pubblica illuminazione - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 390,24 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
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