CONTENUTO DELLA PAGINA

Amministrazione trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente: Atti di concessione

La sezione riporta l'elenco delle informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come da decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 26 e 27.

Elenco dell'anno: 2017

Data
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Nominativo
Ordinamento alfabetico crescente per nominativo Ordinamento alfabetico decrescente per nominativo
Oggetto
Ordinamento alfabetico crescente per oggetto Ordinamento alfabetico decrescente per oggetto
Importo
Ordinamento crescente per data Ordinamento decrescente per data
Modalità di assegnazione
Ordinamento alfabetico crescente per modalità Ordinamento alfabetico decrescente per modalità
Dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Registrazione telematica contratto Rep. N. 18 del 24.01.2017 Ditta Camst Soc. Coop. A.r.l. - Servizio di Ristorazione scolastica A.S. 2016-2017 e 2017-2018 - Accertamento entrate e liquidazione spese

€ 245,00 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica anno 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di dicembre 2016

€ 19.141,23 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di Ristorazione scolastica A.S. 2016/2017 - Impegno di spesa.

€ 20.380,00 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 MASALA FRANCO EREDI DI OGGIANO PAOLA & F. S.N.C

Fornitura n.1 bombola ossigeno e n.1 bombola acetilene per urgenti riparazioni stradali IMPEGNO DI SPESA

€ 265,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Gennaio 2017

€ 20.380,10 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BRICOMAR DI FABIO SENES SNC

Fornitura di materiali di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici scuole medie - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 1.020,10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Impegno di spesa

€ 60.000,00 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Febbraio 2017

€ 27.439,69 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Marzo 2017

€ 30.813,38 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Aprile 2017

€ 18.279,69 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 COSSU COSTRUZIONI

Interventi di manutenzione straordinaria campo comunale Ghirtala - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI alla ditta COSSU COSTRUZIONIC

€ 3.904,00 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Impegno di spesa

€ 50.000,00 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Maggio 2017

€ 30.435,36 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Giugno 2017

€ 12.627,15 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 Autoricambi Antonio Frau -

Acquisto materiale idraulico per riparazione urgente pompa antincendio sita in sala pompe scuola via Gramsci IMPEGNO DI SPESA

€ 267,18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2017-2018. Impegno di spesa

€ 50.000,00 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di Ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del comune di Siniscola A.S. 2017/2018. Provvedimento di liquidazione mese di ottobre 2017. CIG: 6581502B41

€ 30.504,54 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di Ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del comune di Siniscola A.S. 2017/2018.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione mese di novembre 2017. CIG: 6581502B41

€ 27.173,12 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CAMST SOC. COOP. A R.L.

Servizio di Ristorazione Scolastica 2017/2018-Impegno di Spesa dicembre 2017

€ 40.000,00 01-PROCEDURA APERTA Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C. DI GUSAI ANDREA E NIVOLA ANDREA

Acquisto mediante ordine MEPA di postazioni multimediali - CIG: Z971E17930 - Ditta System Zone - Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa

€ 2.770,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C. DI GUSAI ANDREA E NIVOLA ANDREA

Acquisto mediante ordine MEPA di postazioni multimediali- CIG: Z971E17930 -Liquidazione fattura ditta System Zone

€ 2.770,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CHRISTIAN FADDA

Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda

€ 2.387,95 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 CHRISTIAN FADDA

Fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole. Liquidazione fattura Effeci Forniture di Christian Fadda

€ 2.387,95 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BRICOMAR DI FABIO SENES SNC

Fornitura di materiali per la manutenzione del civico cimitero - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 387,90 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 E.G.M. S.N.C. DI MONNI CIPRIANO & C.

Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda

€ 2.303,78 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 E.G.M. S.N.C. DI MONNI CIPRIANO & C.

Fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole. Liquidazione fattura ditta E.G.M S.A.S di Monni Cipriano & C.

€ 1.862,72 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 PULISARDA SRL

Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda

€ 2.046,14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 PULISARDA SRL

Fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole. Liquidazione fattura ditta Pulisarda

€ 2.046,14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 HYKSOS S.R.L.

Acquisto mediante ordine MEPA del software per la gestione dell'imposta di soggiorno- CIG Z9A204A1B8- Società Htksos srl - determina a contrarre e assunzione impegno di spesa

€ 2.976,80 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BRICOMAR DI FABIO SENES SNC

Fornitura idropittura per i muri esterni del civico cimitero - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 647,55 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 HYKSOS S.R.L.

Imposta di soggiorno. Liquidazione fattura ditta ' Hyksos Srl '. CIG: Z9A204A1B8

€ 2.976,80 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BRICOMAR DI FABIO SENES SNC

Riparazione decespugliatore DOLMAR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 244,04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 SOL.CO. NUORO AR.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA'

Servizio Civile Nazionale 2016- Liquidazione fattura elettronica Consorzio Sol.co per spese di monitoraggio. CIG: Z9C1B906D3

€ 2.440,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 SARDACLIMA di Pipere Gabriel

Fornitura e istallazione di n. 3 pompe di calore presso l'istituto comprensivo n. 2 sede staccata La Caletta - Affidamento alla ditta SARDACLIMA di Pipere Gabriel e assunzione impegno di spesa

€ 8.640,02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 SOL.CO. NUORO AR.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA'

Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetto di Servizio Civile accreditato di I classe per la progettazione, formazione generale e monitoraggio per i volontari in Servizio Civile 2017 - Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG: Z20204CE4B

€ 14.640,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 TODDE LUIGI COSTRUZIONI EDILI

Noleggio di una piattaforma elevatrice per interventi sulla pubblica illuminazione nel centro storico di Siniscola - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 683,20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 SOL.CO. NUORO AR.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA'

Affidamento incarico a Consorzio Sol.co di Nuoro dei servizi di progettazione, formazione generale e monitoraggio per i volontari in Servizio Civile 2017. Gig: - CIG: Z20204CE4B

€ 13.908,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 HILTI ITALIA SPA

Fornitura di attrezzature per la manutenzione della pubblica illuminazione - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 1.561,71 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 SOL.CO. NUORO AR.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA'

Incarico a Consorzio Sol.co di Nuoro dei servizi di progettazione, formazione generale e monitoraggio per i volontari in Servizio Civile 2017. Gig: - CIG: Z20204CE4B Liquidazione fattura

€ 5.856,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BRICOMAR DI FABIO SENES SNC

Fornitura di vernice per la rigenerazione del campo da tennis comunale - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 2.545,01 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 Palk Kau

Noleggio Palco. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z991F72633

€ 1.000,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 TERRA SARDA s.n.c. di Deiana Giovanni

Fornitura di pannelli in ceramica a mosaico per gli ingressi dei centri abitati - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 16.104,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 PULISARDA SRL

Comune di Siniscola. Estate Siniscolese edizione 2017 - Liquidazione noleggio palco

€ 1.000,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 TERRA SARDA s.n.c. di Deiana Giovanni

Fornitura di identificativi in ceramica per i loculi cimiteriali - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 2.110,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BURRAI MARIANO

Fornitura insegna ufficio turistico La Caletta - Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa

€ 97,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 AUTOMOBILI MELE SRL

Revisione automezzo LAND ROVER DEFENDER tg DY 600 LZ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

€ 998,10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BURRAI MARIANO

Fornitura cartelli direzionali ufficio turistico La Caletta. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z651F71348

€ 744,20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BURRAI MARIANO

Fornitura insegna e cartelli direzionali ufficio turistico La Caletta. Liquidazione spese alla Ditta Burrai Mariano

€ 841,80 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 BURRAI MARIANO

Fornitura leggio/pannelli informativo monumenti. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: ZD32181241

€ 341,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
29/12/2017 TAULARA S.R.L.

Affidamento servizio di ordinamento Fondo archivistico Luigi Oggiano e digitalizzazione del materiale di pregio alla Ditta Taulara Srl attraverso
trattativa diretta nel MEPA per importi inferiori ad euro 40.000,00 - Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa - CIG: Z071F00D42

€ 6.100,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Vai alla pagina di dettaglio
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